2025/7/3 17:13:02
大地小学生英语班（ESL）开办的盈利分析
说明：大地小学生英语班(ESL)课时安排举例（即60分钟/节，2节/周，40节/学期，80节/年；62.5-112.5元/节；5000-9000元/年/人）
1. 本园毕业班学生：指即将从本园毕业的幼生
2. 本园已毕业学生：指本园往届毕业生（即已从本园毕业的6-12岁小学生）
3. 续费（老学员）：指上一年已报读的学员，来年继续报读大地ABCmouse小学生英语班
一、业绩分析
第一年 | 本园毕业班学生 | 本园已毕业学生 | 总招生人数 | 总业绩 （万） | ||||||
人数 | 招生比例 | 招生人数 | 业绩（万） | 人数 | 招生比例 | 招生人数 | 业绩（万） | |||
50 | 50% | 25 | 12.5-22.5万 | 100 | 20% | 20 | 10-18万 | 45 | 22.5-40.5万 | |
100 | 50 | 25-45万 | 200 | 40 | 20-36万 | 90 | 45-81万 | |||
150 | 75 | 37.5-67.5万 | 300 | 60 | 30-54万 | 135 | 67.5-121.5万 | |||
此业绩不包含周边社区及小学6-12岁儿童的招生收益 | ||||||||||
第二年 | 续费（老学员） | 本园毕业班学生（新招生） | 总招生人数 | 总业绩 （万） | ||||||
老学员 人数 | 续费比例 | 续费人数 | 业绩（万） | 人数 | 招生比例 | 招生人数 | 业绩（万） | |||
45 | 80% | 36 | 18-32.4万 | 50 | 50% | 25 | 12.5-22.5万 | 61 | 30.5-54.9万 | |
90 | 72 | 36-64.8万 | 100 | 50 | 25-45万 | 122 | 61-109.8万 | |||
135 | 108 | 54-97.2万 | 150 | 75 | 37.5-67.5万 | 183 | 91.5-164.7万 | |||
此业绩不包含周边社区及小学6-12岁儿童的招生收益 | ||||||||||
备注：第三年及以后的算法可参考第二年：即老学员续费+新招生。
二、收支结余分析
总业绩额 | 大地中心收取 （以599元/学期计算） | 人力成本 | 其它成本 | 净结余 |
50万/年 | 11.98万/年 | 11.41万/年 | 3.8万/年 | 22.81万 |
100万/年 | 23.96万/年 | 22.81万/年 | 7.6万/年 | 45.63万 |
150万/年 | 35.94万/年 | 34.22万/年 | 11.41万/年 | 68.44万 |
200万/年 | 47.92万/年 | 45.62万/年 | 15.21万/年 | 91.25万 |
附：校园相关人员可得收入参考（以100万/年的总业绩为例）：
1. 总业绩100万/年-大地中心收取23.96万/年=76.04万/年
2. 授课教师：76.04*30%=22.81万/年（备注：授课教师按课时量比例提取相应的课时费）
3. 行政管理及其他：76.04*10%=7.6万/年
备注1：招生人员招生奖、园长、负责人、讲师、毕业班主班老师等
备注2：招生人员按业绩比例提取相应的招生奖