大地212园中园项目合作园收益分析
指标 | 全美语班 | 教育中心课程 |
客单价 | 1,500元/月 | 150元/次课 |
学期周期 | 每学期收费4.5个月 | 每学期16次课次 （实际结合情况可以排更多） |
合作园分成比例 | 40% | 35%（外部生）/40%（在籍生） |
增量成本（合作园） | 水电费等6万/年 |
1. 首年学期制招生与总收入
项目 | 第一学期 | 第二学期 | 全年 |
全美班人数 | 30人 | 60人（新增30人） | 60人 |
全美班收入 | 30人×1,500×4.5月=20.25万 | 60人×1,500×4.5月=40.5万 | 60.75万 |
教育中心人次 | 50人次 | 150人次（外部生60%） | 200人次 |
教育中心收入 | 50×150×16课=12万 | 150×150×16课=36万 | 48万 |
总收入 | 32.25万 | 76.5万 | 108.75万 |
2. 首年合作园分成与净收益
项目 | 计算逻辑 | 金额（万元） |
全美班分成 | 60.75万×40% | 24.3 |
教育中心分成 | 外部生（60%）：48万×60%×35%=10.08万 | 17.76 |
合作园分成总收入 | 24.3 + 17.76 | 42.06 |
减：增量成本 | 水电保洁费 | (6.0) |
合作园基础净收益 | 42.06 - 6.0 | 36.06 |
阶梯奖励（付大地） | 超额：36.06-30=6.06万 → 6.06万×15%=0.91万 | (0.91) |
合作园实际净收益 | 36.06 - 0.91 | 35.15 |
注：教育中心第二学期人次因有11门课程可选性提升至150人次。
增长引擎
1. 全美班：60人 → 72人 → 86人（年增20%）
2. 教育中心：200人次 → 260人次（+30%）→ 338人次（+30%）
3. 客单价：全美班/教育中心均维持不变（核心策略：优先扩规模）
项目 | 首年 | 第2年（+30%） | 第3年（+30%） | 三年累计 |
教育中心收入 | 48万 | 62.4万（260人） | 81.1万（338人） | 191.5万 |
全美班收入 | 60.75万 | 79.38万（72人） | 108.2万（86人） | 248.3万 |
总收入 | 123.75万 | 141.78万 | 189.3万 | 454.83万 |
合作园分成收入 | 42.06万 | 53.8万 | 75.3万 | 171.16万 |
合作园基础净收益 | 36.06万 | 47.8万 | 69.3万 | 153.16万 |
阶梯奖励（付大地） | 0.91万 | （47.8-30）×15% +（17.8×30%）=7.17万 | （69.3-30）×15%+（30×30%） +（9.3×45%）=16.1万 | 24.18万 |
合作园实际净收益 | 35.15万 | 40.63万 | 53.2万 | 128.98万 |
首年净收益35.2万（成本收益率586%）；
三年稳收129万（年均43万）；
风险趋零（合作园轻投入，低风险；大地负责人力、产品、招生等）。