1、项目是什么

1）这是什么项目？

“招生预测”是大地体系为应对幼生减少、公办园扩招和大班毕业流失而建立的招生管理项目。核心是以周为单位，通过《大地招生周预测表》、A/B/C三层招生漏斗、加权计算、项目快轨、预测准确率/达成率预警和桥梁会议，预测未来7个月（至12月）可能的幼生人数与到9月每周可能的招生人数；并以此促进幼儿园积极开展各类招生活动，尽量减少由于少子化而招生校园幼生人数的下降。并利用大班毕业生返园弥补60%幼生人数减少的缺口。

2）主要帮助校园解决什么问题？

· 难题1：出生率降低、公办园大面积招生

民办园幼生减少，并出现事实空班。

· 难题2：不知道到9月差多少人、差在哪里

需要每周都知道缺口规模、缺口来源和变化趋势。

· 难题3：招生项目多、口径不统一

各招生流、特色课程、托育、社区招生等需要统一权重和A/B/C口径。

· 难题4：大班毕业生流失，返园召回不足

需要从大班毕业生中召回部分幼生返园学习，弥补10%缺口。

· 难题5：招生过程不可视，转化不力难以及时补救

需要周度预测、校准、预警和快轨机制。

3）项目的主要特色或价值是什么？

· 周度预测： 每周（五）输出一张《大地招生周预测表》。

· 加权计算： 加权招生人数 = Σ（人数 × 权重）。

· 漏斗分层： A类确定、B类强意向、C类潜在；预测 = A + 0.7B + 0.3C。

· 快轨机制： 下周预估 = B ×（50-80）% + C ×（10-50）%；下周预测人数 = A类 + 下周预估。

· 准确率机制： 准确率 = 实际招生 ÷ 上月预测；达成率 = 实际招生总加权人数 ÷ 目标（加权值）。

· 资源协同： 一页式招生资源卡、幼儿园招生需求清单、桥梁会议、校园招生资源汇编、校园招生行动跟踪台账。

· 里程碑管理： 6月30日系统建制、7月4日基线、7月31日稳定、8月21日攻坚、9月15日收官、12月31日固化。

2、为什么现在推动

1）为什么安排在这个时间推动？

26年6月25日制定草案。25年大地幼儿园有幼生约70000人；26年面临约1/3大班幼生毕业，再加上公办园每年抽走小、中班幼生，大概会流失30000名幼生。经过全体幼儿园与总部努力，预计还有20%（即14000人）缺口。
因此，从现在开始必须按周预测招生人数，确保招生逐步达成，并从大班毕业生中召回部分幼生返园，弥补这20%的缺口。

2）与校园当前经营、教学、招生或管理工作的关系？

· 经营： 应对幼生减少、空班和收入压力，尽量稳定70000幼生规模。

· 教学： 稳定生源，保障班级配置和教学秩序。

· 招生： 统一各招生流、项目流权重和A/B/C口径，按周报进度、开桥梁会议、启动快轨。

· 管理： 建立预测、校准、预警、问责与补救闭环，提升团队执行力。

3）为什么建议校园现在了解或启动？

· 缺口明确： 预计20%（14000人）缺口，到9月15日尽量达成与25年持平，即70000幼生。

· 时间紧迫： 6-9月以周为单位，10-12月以月为单位；关键里程碑已排定。

· 提前布局： 特色课程6-12岁招生不是到9月才开始，而是针对大班毕业生从现在或更早开始。

· 系统未上线也推迟一周启动： 需先完成模板、培训口径、搭建《校准与行动清单》框架。

· 早启动早建基线： 首周数据不要求准确，但必须完整，以便生成招生人数曲线图。

3、哪些校园适合开展

1）什么类型的校园适合？

适用于面临幼生减少、空班、公办园竞争、大班毕业生流失，且愿意纳入大地招生预测体系的幼儿园/区域。校园需有明确招生负责人或数据填报人，能按周填报A/B/C与下周预估，能参加桥梁会议并执行快轨机制。

2）校园具备哪些情况时，可以重点推荐？

· 幼生人数减少或出现事实空班。

· 大班毕业生多、返园召回空间大。

· 周边公办园大面积招生、竞争压力大。

· 有多个招生项目、特色课程，需要统一预测口径。

· 有招生专员、地区经理、项目负责人，能按周报进度。

· 愿意通过桥梁会议分享经验，使用一页式资源卡和招生需求清单。

3）哪些校园暂时不适合或需具备条件后再开展？

· 没有明确招生负责人或数据填报人。

· 无法按周提供A/B/C线索和转化数据。

· 招生项目未梳理、无关键引流动作和资料挂网。

· 不能参加每周桥梁会议或无法执行快轨/校准行动。

· 需先完成A/B/C口径培训、模板定稿、资源卡和需求清单后再纳入。

4、什么时候开展

1）建议什么时候开始了解、准备？

现在就建议开始了解。草案日期为26年6月25日，6月30日需完成系统建制，7月4日建立首次数据基线。系统未上线则推迟一周启动。

2）什么时候正式实施？

按关键里程碑推进：

3）有哪些重要时间节点需要校园提前准备？

· 6月30日：模板定稿下发、A/B/C口径培训、校准与行动清单框架搭建。

· 7月4日：首份周报、首条招生人数曲线图。

· 7月31日：准确率≥70%，达成率≥30%；若准确率＜70%，8月第一周组织专项复盘，调整转化率参数。

· 8月21日：准确率≥80%，达成率≥70%，回流转化率≥30%；若达成率＜70%，立即启动快轨机制，对薄弱园所一对一督导。

· 9月15日：总幼生70000人，返园弥补60%缺口，最近4周平均预测准确率≥85%。

· 12月31日：准确率稳定85%以上，形成SOP，固化为标准流程。

4）项目行事历

· 系统建制阶段： 6月30日前完成模板、培训、框架。

· 基线建立阶段： 7月4日首份周报和曲线图，首周数据必须完整。

· 稳定期： 7月31日准确率≥70%，达成率≥30%。

· 攻坚期： 8月21日准确率≥80%，达成率≥70%，大班毕业生暑期班回流转化率≥30%。

· 收官期： 9月15日达成70000幼生，返园弥补60%缺口，准确率≥85%

· 固化期： 12月31日准确率稳定85%以上，快轨和桥梁会议形成SOP。

· 推动频率： 6-7月每周一次，10-12月每月一次。

5、校园怎么开展

参见4中的项目行事历。具体开展方式如下：

1）建立《大地招生周预测表》

每周（五）输出一张预测表，按项目流填写A类、B类、C类、下周预估、下周预测人数和总加权预测人数。

2）招生总预测采取加权计算

加权招生人数 = Σ（人数 × 权重）。

主要权重参考：

3）建立“招生漏斗三层模型”

A类：确定，已缴费、招生专员确定者。

B类：强意向，报名体验课者、强意向。

C类：潜在，咨询、参加活动、推荐。
预测公式：预测 = A + 0.7B + 0.3C。
每周回答三个问题：本周新增线索数、转化率、下月可确认人数（A类+B类）。

4）建立“项目快轨”推动机制

· 项目快轨进度表按校园名称、项目1、项目2等填写A/B/C类、下周预估。

· 下周预估 = B ×（50-80）% + C ×（10-50）%。

· 下周预测人数 = A类 + 下周预估。

· 数据采集：由地区经理于每周最后一天填写；6-9月以周为单位，10-12月以月为单位。

· 自动生成《大地招生周预测表》《招生人数曲线图》《校准与行动清单》，找出差异原因并调整。

5）制定“预测准确率机制”

· 准确率 = 实际招生 ÷ 上月预测。

· 达成率 = 实际招生总加权人数 ÷ 目标（加权值）。

· 预警值：

。准确率：＜70%系统失控；70-85%可用；＞85%系统继续。

。达成率：＜70%找到薄弱园；70-85%强化方案；＞85%微调。

6）招生资源与会议机制

· 各项目提供招生方案及相关资料，并挂网。

· 特色课程6-12岁招生针对大班毕业生从现在或更早开始。

· 各项目明确关键引流动作。

· 每周报进度、有督促动作。

· 每周召开“桥梁会议”，每场3-7家幼儿园。

· 生成《校园招生资源汇编》，建立《校园招生行动跟踪台账》。

· 建立各项目《一页式招生资源卡》与《幼儿园招生需求清单》。

· 提供线上“招生说明会”，幼儿园要求家长参加。

7）确定幼儿园“驱动变量”

· 招生渠道： ABCmouse体感学习机社区找，每周3个社区；短视频每周2-3个，建立家长转推送优惠机制；开展社区、商场各类活动。

· 转化： 进班体验/试读、体验课、说明会、班老师动员。

· 留存与转介绍： 大班引流活动（暑期班）转化、老生推荐。

· 所有负责人必须回答：我这周在改善哪一个变量？

8）重点招生流与项目

包括：校园常规招生、全美语班、大地ABC-开口说美语、园中园托育（0-3岁）、社区招生、特色课程招生、AI创想家招生、ABCmouse成长机、新媒体招生、校园外教招生、大地安亲等。

其中特色课程招生含延时班、周末班、大班毕业生招生；大班毕业生主要开展寒暑假班招生，并引流到周末班。

6、校园案例

原始资料未提供具体校园案例，暂不展开。建议后续在7月4日建立首次数据基线后，选择首批完成周报、A/B/C分层、快轨机制且数据完整的幼儿园作为案例，记录其缺口变化、大班毕业生返园召回、转化率改善、预测准确率与目标达成率变化等。